本期上线内容为要货自动化-统采直配场景，主要适用于零售餐饮、食品行业，原先门店向总部要货的时候需要双方多次协同操作才可以完成整个要货流程的闭环，操作既耗时又不便捷，需要操作员对于现有要货的流程非常熟练。
痛点1：人工流程下，操作员需要清楚地了解系统要货流程，然后根据系统逻辑手动生成不同单据。自动化流程可避免操作不熟练造成时间成本的浪费；
痛点2：人工流程下，总部人员需要根据不同门店的要货单或者采购订单对于要货数量、供应商等字段分门别类的进行单独处理。自动化流程系统可根据定时设置将门店的要货单根据必要条件自动拆单，并流转下游，节省总部审核人员时间成本；
痛点3：人工流程下，总部与门店人员对于数据的修改以及确认需要双方花费时间配合。自动化流程中需要总部与分部配合操作的部分都可由系统自动完成，节省了双方中间的等待时间，互不耽误；
要货自动化一期上线功能仅支持统采直配模式，即门店要货后，总部统一采购并由供应商统一配送至门店。后续迭代将支持总仓直配模式，即门店要货后，总部直接配送至门店。下图是统采直配的流程，分为直营店的统采直配（左侧）和加盟店的统采直配（右侧）。
说明：
1.位于中间的单据是总部单据，位于两侧的单据是门店单据；
2.统采直配流程的要货单和普通流程的要货单请分开做单，因为流程不一致的情况下自动化流程会把非自动化流程的存货去除掉。
基于上面的流程图，可以看出门店要货涉及的步骤，以下是在流转过程中与原界面有变化的部分。
以下流程简介中所有对于采购入库单的改动仅限于进货单-采购入库单分开流程，如果是合并流程的话，会在对应的流程节点生成进货单而非采购入库单。
勾选【要货单自动流转生单】。勾选之后，后续的流程配置菜单会在配货管理中展示出来。
页签1:生单时间设置
此处用来配置门店要货单自动流转生成总部的采购订单的时机，以及门店要货入库之后生成总部的一个虚拟采购入库单和销售出库单的时机。
页签2：统采直配
此处用来配置在自动化流程中要货单是否是一次性要货，每个单据节点的默认审核方式、制单人和仓库。
为了使用要货自动化流程，需要在存货档案维护信息：默认供应商、要货配送方式。
表头新增字段——自动流转生单。
如果不勾选的话，该单据等同于以前的要货单，没有变化；勾选之后该单据就变成了要货自动化流程的要货单，后续会按照自动化流程推进。明细中增加列“行中止”“中止人”“中止时间”，相较原要货单增加了行中止的相关展示，而不仅限于以前的整单中止。。
所有要货自动化流程的要货单在生成总部的采购订单之前或者生成总部采购订单过程中报错的单据会展示在这个界面，从这个界面可以手动流转单据而不受限于【门店要货自动化流程配置】中的生单时间配置。
门店要货单生成总部的采购订单，总部采购订单的存货的单价按照总部的进价策略取价；总部采购订单审核的同时生成门店的采购订单，门店的采购订单的存货的单价自动取总部的销售价格，免去手动录入价格的过程。
总部人员在审核订单之前，如果有需要手动新增存货的情况，也可以添加，后面会自动同步到门店采购订单中。门店采购订单无法编辑，因为是由总部同步生成的。
总部采购订单可以修改数量或者直接删除从要货单流转过来的存货明细。此时如果【门店要货自动化流程配置】中设置为一次性要货，则修改或者是删除的明细行会将门店的要货单更新为行中止，即，门店要货单对应的行中止明细行不会再次生成总部采购订单；如果【门店要货自动化流程配置】中没有设置为一次性要货，则该部分存货会出现在要货工作台中，然后支持手工流转到总部的采购订单。
门店要货单生成总部的采购订单，总部采购订单的存货的单价按照总部的进价策略取价。总部人员在审核订单之前，如果有需要手动新增存货的情况，也可以自行添加。
加盟店仓库人员可用移动端-【要货入库】进行收货的录入，其中要货日期，门店，供应商为必填，入库仓库会根据门店自动带出。在录入入库数量之后点击保存即可生成门店的采购入库单。
生成的采购入库单会根据【门店要货自动化流程配置】里设置的时间节点自动生成总部的虚拟采购入库单和销售出库单，以用来总部跟供应商结算。在时间节点未到之前或者自动生成总部单据出错的情况下，门店的采购入库单会展示在【要货入库工作台】中。
加盟店仓库人员可用移动端-【要货入库】进行收货的录入，其中要货日期，门店，供应商为必填，入库仓库会根据门店自动带出。在录入入库数量之后点击保存即可生成总部的采购入库单。
pc端的要货入库方式和正常流程一样，进入采购入库单，【选单】选择需要入库的采购订单，编辑后保存，审核即可。
界面和功能与要货工作台类似，用来展示自动生单失败或者是还未到自动生单时机的采购入库单。仅加盟店入库单会展示在本界面，直营店不存在本场景。
对于加盟店要货场景，最终流程会流转到总部的采购入库单然后自动生成总部的销售出库单，如果删除了销售出库单系统会自动将采购入库单也同步删除，否则会导致数据错误。
适用场景：
餐饮企业在销售半成品时，客户需要在订货商城上下单购买，或业务员代客下单购买半成品。
产品方案：
美团专版，增加销售订单、销售订单工作台、销售订单明细表和统计表，满足餐饮企业批发销售业务。
操作步骤：
一、美团专版销售管理中，增加销售订单、销售订单工作台、销售订单明细表和统计表。有权限用户可以使用
二、客户在订货商城订货；或业务员在电脑端增加销售订单、业务员在手机端-T+销售下单代客下单后，均可以在销售订单工作台中查看到销售订单；并完成出库、销货等后续业务。
应用说明：
门店档案列表增加门店数量展示
直营门店数量与加盟门店数量分别单独展示，当系统中非停用的门店数量超出可用数量时，新增或保存时系统会提示不可用。
产品方案：
存货参照增加复选框，通过复选框可实现多选存货功能，解决使用Ctrl、Shift操作不便的问题
应用场景
针对一些关键业务执行过程跟进，需要相关人员及时同步信息，才能快速协作。比如销售、采购执行情况进行大屏看板实施展现。
产品方案
除了原有生产领域报表已经支持的发布大屏看板外，本期又支持了14张业务报表发布大屏看板：
1、本次迭代新增报表有如下（不受版本限制，只要有如下报表菜单就支持发布大屏看板）：
销售订单统计表、销售订单执行表、销货单统计表、销货单执行表、销售出库开单执行表、销售排行榜、请购单执行统计表、采购订单执行统计表、库存预警、库龄分析表、现存量查询、生产加工单执行表、生产加工单执行统计表、生产完工预警。
报表查询方案支持另存【看板方案】，对看板方案进行显示列设置和更新设置。
2、报表方案发布看板后，需要对发布的方案与硬件看板进行绑定，并对看板端用户进行授权。
看板绑定：系统管理-看板授权：新增一个看板（与硬件对应比如：仓库拣货区看板、销售办公室看板），新增完成后，点击【看板内容设置】选择当前看板上可以展示的报表方案，支持选多个报表方案，展示多份数据。
用户授权：看板授权界面，用户列表只展示勾选了【看板用户】属性的用户。选中看板，勾选用户列表，进行【看板用户绑定】。
下载客户端：安卓系统的看板上，登录T+，系统管理-大屏客户端下载，或者使用U盘拷贝到大屏设备安装也可以。
登录：输用户名/密码或者“看板助手”扫码登录，登录后看板的报表数据是在登录用户的数据权限范围内展示。
比如，按项目核算薪资，按职级统计薪资。
在系统管理-单据设计-薪资核算单-启用“单据”自定义项，引用项目等档案；
在系统管理-基础档案设置-员工-启用“档案”自定义项，引用自定义档案等档案；
按“单据”自定义项核算、查询薪资核算单；
按“单据”和“档案”自定义项查询、统计薪资统计表等报表。
在单据设计-薪资核算单-薪资核算明细中，启用自定义项，引用项目档案；
在薪资核算单中，可以录入、查询项目；
在薪资统计表等报表中，可以按项目（单据自定义项）查询、统计薪资数据。 
在自定义档案设置或枚举档案设置中，增加职级档案；
在基础档案设置-员工-基本信息中，启用自定义项，引用职级档案；
在薪资统计表等报表中，可以按职级（档案自定义项）查询、统计薪资数据。
注：薪资核算单，暂不支持查看员工档案自定义项。 
在薪资统计表中，可按单据自定义项和档案自定义项查询、统计薪资数据。 
分次、分期核算工资，分期计税，需要按日期范围汇总查询、统计，比如，当月核算基本工资，次月核算其他奖金，希望按单据日期统计薪资合计；
查看更多员工档案信息。
可按【单据日期】查询报表；
可查询员工的【入职日期】【手机】。
合并报表，是T+多机构财务产品的模块之一，适用于以下场景：
财报合并（法定合并）：以集团或公司为财务会计主体，编制财务合并报表——集团合并分子公司；
管报合并（业务合并）：以集团或公司为管理会计主体，编制管理合并报表——总部合并分支机构。
启用总账和新TUFO→启用财务多机构核算→启用合并报表； 
在总部集中维护合并相关的管控科目，比如：内部往来科目、内部交易科目、内部投资科目； 
在总部集中维护合并相关的报表模板，比如：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表； 
在总部集中设置合并报表任务，比如：财报合并任务，要求所有独立核算机构，编制、上报报表任务内的机构个别报表数据； 
在总部对账抵销，一键批量生成合并工作底稿和合并报表； 
在总部钻取联查，合并报表→机构个别报表→机构账表→机构凭证→机构单据。 
业务场景
适用于店加工业务，如： 1、面条、牛肉、青菜等，做成红烧牛肉面后销售； 2、在店内现场加工蛋糕，材料可能是面粉、奶油、水果等。 3、整猪加工为“排骨、五花、猪蹄”等。 以上业务需要按加工后的成品算毛利时，需要使用店加工功能；否则可以使用销售品来处理。
店加工流程
启用店加工
使用店加工时，无须购买“生产模块”
店加工不可与以下同时使用：美团专版、加盟连锁
启用了店加工且启用了批号时，为保证自动生成的产成品入库单上能有批号，选项“批号自动生成”会自动勾选。（原因：若零售单上没录入批号，产成品入库时需要自动生成批号，否则批号为空就无法生成了））
新增“店加工商品”
在存货的店加工页签上，指定商品为“店加工商品”
序列号商品、个别计价商品不允许为“店加工商品”
设置店加工商品的成本卡：
功能入口：基础设置—成本卡（物料清单）
店加工商品必须设置成本卡，否则会导致店加工商品零售单无法生成零售出库单！
销售店加工商品：
微商城销售时：
如果商城不管控库存，支持销售店加工商品；
如果商城库存严格管控，本版不支持销售店加工商品。原因：店加工商品是没库存的，若商城下单时库存严格管控，则无法在商城下单。
门店销售时：
店加工商品本版暂不控制负库存；
即没有支持按成本卡上的子件商品来控制负库存， 由收银员来控制能否销售。
店加工商品的零售单出库时，顺序处理如下：
零售单上录了批号生产日期的，产成品入库单上商品取到此批次效期，零售出库时会取零售单上的批次效期。
零售单上没有录入批号的，零售出库时还是近效期小批号先出，即不会取“本次生成的产成品入库的批次”。
自动生成店加工商品的生产加工单（若没有购买生产模块，则看不到此单据），生产加工单生成时，汇总规则与零售出库单的相同；该生产加工单为只读，不可弃审、修改、删除等。
根据成本卡，自动生成子件商品的材料出库单、店加工商品的产成品入库单。
若以上步骤成功，再生成店加工商品的零售出库单。
零售单上的批次商品使用说明：
产成品入库单成本的取值说明：
店加工商品的产成品入库单的成本：是按对应的材料出库单成本进行归集；若材料出库成本发生变动（如插单、全月平均法算成本时），产成品入库单成本会没有更新，则产成品入库单上入库成本会与材料出库单上出库成本对不上。
若成本对不上时，建议：由您手工录入成本分配单，通过这个来更新产成品入库单上的成本。若您不录成本分配单，就可能对不上。
查看店加工商品出库情况：
店加工商品出库时，会生成以下单据：零售出库单、生产加工单、材料出库单、产成品入库单。
查看店加工商品出库异常：
功能入口：零售统计-异常记录查询
在此可查看店加工零售单没有生成零售出库单的原因。
查看店加工商品毛利：
功能入口：零售统计-零售毛利统计表
在此可查看店加工商品毛利。
应用场景：
在制造业中，尤其是机械电子行业，由于产品竞争激烈，升级换代迅速，产品生命周期短，供应情况复杂，在研发和生产过程中往往存在大量电子元器件物料变更的情况。电子元器件替代性高、材料品类品牌繁多，大量元器件都涉及替代件关系管理。在实际的替代件选择中，涉及到研、产、供、销、采、存各个环节。对于某个零件，是否缺货，用哪些零件去替代，这些都加大了内部变更的频率和复杂度，一旦细节管理不当，品质就容易出问题，员工工作量大。采用替代件管理已是制造企业降本增效的重要方法。
解决方案：
对存货和物料清单子件建立替代方案，配置原件（主件）和替代件之间的替代关系及替代数量，完成替代件基础档案维护。在物料需求分析、生产加工单中根据替代方案设置实际的替代件及替代数量，完成生产领料计划。后续领用材料时，根据加工单明细设置的主件和替代件进行材料领用。
在替代方案中设置对应的替代策略和采购策略后，在MRP分析时，系统可以自动化地根据库存情况和预置替代策略进行缺料分析和替代件选择，避免主件缺料问题：
设置替代策略为部分替代后，在主件库存不足时，系统会选择用替代件库存来顶替，若仍然不满足需求，可以按照采购策略去生成采购建议；
对于需要保证产品材料一致性的生产场景，可以设置替代策略为整批替代，此时MRP分析时，会整批使用主件或替代件，不会出现材料混用的情况
替代件管理对企业的价值：
减少库存积压浪费、降低采购成本、避免资金占用；
规避领料不当导致的品质隐患和退货风险；
避免供应链危机造成的被迫停产；
有效提高研产供销存跨部门的协作效率。
操作步骤：
在【基础设置】-【替代方案】中设置基于存货的替代方案
替代方案的主件存货有且仅有一个替代方案；
替代方案在选择主件时，仅支持选择存货属性为生产耗用且为外购件的存货
创建存货的替代方案后，系统自动启用替代件，相关业务单据的替代件字段自动显示
在物料清单子件明细中支持对存货设置替代方案
BOM导入时，若BOM默认启用替代，则导入子件自动设置启用替代，并设置替代方案为存货默认替代方案。
对于历史BOM，支持批量修改材料 - 启用替代，此时BOM子件设置为存货的默认替代方案。
支持基于不同BOM配置不同的替代方案，在对应版本的BOM中对子件设置替代方案，支持选择默认替代方案或自定义设置替代方案。注：自定义替代方案仅作用于BOM中的当前子件存货。具体替代设置步骤如下图所示。
对于存在默认替代方案的存货，支持通过勾选【选项设置-公共】选项【物料清单默认启用替代默认状态为启用】，设置BOM新添加的子件是否默认启用替代件。
物料需求计划支持替代方案
净需求 = 毛需求 - 分配前可用量（期初）
建议量 = 净需求 - 被替代数量
建议量 + 分配占用量 = 父件计划占用量
毛需求 = 折算主件毛需求 / 替代比率
分配后可用量 = 分配前可用量 - 分配占用量
替代策略
采购策略：以替代策略为前提，当可用量不足时，采购主件或采购替代件。
整批替代：主件不足（毛需求）时，全部使用替代件可用量，即使主件部分满足也不使用。
部分替代：主件不足（净需求）时，不足部分使用替代件可用量。优先使用一个替代件进行替代，若所有替代件都不满足时，使用多个替代件的可用量进行替代。
MRP进行替代件运算的模式为缺料替代，即仅当主件可用量不足时，系统根据存货/物料清单中的替代策略（替代策略&采购策略）进行MRP运算（优先以物料清单的替代方案为准）。
MRP运算方案新增【考虑替代件】。勾选后，在MRP运算时，系统根据主件和替代件的可用量进行运算并生产采购建议。
替代件MRP运算的算法说明：
MRP运算完成后，会自动生成主件和替代件的采购建议和采购计划，在MRP运算过程中可以查看替代件的运算过程和运算说明，具体如下图所示：
替代件相关字段运算公式如下：
生产/委外加工单使用替代件
左侧计算公式（定额生产计算公式，原加工单数量逻辑）：
右侧计算公式（替代关系公式）：
计划数量 = 需用数量 + 损耗数量
计划总量 = 需用数量 + 损耗数量
需用数量 = 产成品明细数量 * 定额需用数量 / 定额生产数量
对于替代主件：
对于普通材料：
计划数量 = 折算主件替代数量 / 替代比率
折算主件替代数量 = 替代件的计划数量 * 替代比率
替代比率 = 定额主件数量 / 定额替代数量
计划总量 = 计划数量 + 被替代数量
被替代数量 = 替代件的折算主件替代数量之和
对于替代主件：
对于替代件：
在修改上述数量字段时，系统会自动调平计划数量，若无法自动处理，会在保存时校验报错，此时需用户手动修改。自动调平逻辑如下：
修改主件计划数量，自动反算损耗数量和计划总量（通过调整损耗，保持左侧公式平衡，不反算替代数量）
修改替代件的计划数量，自动反算主件的计划数量
修改替代件的折算主件替代数量，自动反算主件的计划数量
可替代：根据存货或者BOM中设置的替代启用状态进行加载，仅表示该存货可以设置替代件，并非必须进行替代。若需进行替代，请在替代件参照弹窗中设置替代件及其数量。
计划总量：表示替代件组折算为主件的合计计划数量：
计划数量：主件或替代件的应领材料数量。
折算主件替代数量：替代件计划数量按照替代比例折算为主件的替代数量，具体参见公式说明。
替代件的需用数量和损耗数量：替代件仅表示和主件的关系，因此需用数量和损耗数量为空
主件行的计划总量=主件的计划数量+被替代数量，即右侧公式，具体参见公式说明；
同时，计划总量对应于普通材料的计划数量，因此也同时满足定额生产计算公式（左侧公式，具体参见公式说明）：计划总量 = 产品数量 * 材料定额需用数量/定额生产数量 + 损耗数量。
在生产/委外加工单中支持对可替代的材料进行替代件设置，具体操作步骤如下图所示：
如需对替代件及其数量进行调整，可以在替代件参照弹窗中操作，也可以在加工单材料明细行中直接操作，通过调整替代主件明细行和替代件明细行的计划数量或折算主件替代数量，设置加工单应领材料数量：
替代件涉及的计算公式如下：
工序派工单使用替代件
若前次派工已经把替代件材料派光，而替代件数量又禁止超加工单数量上限。此时，如果用户确实需要继续派该替代件材料，需手动把替代件作为普通材料添加至材料明细行或变更加工单。
优先分配主件可派工材料计划数量
主件分配完成后，按照加工单设置的替代顺序，依次从高至低分配替代件可派工材料计划数量
按领料工序派工（选加工单-工序）
批量派工
派工工作台
工序派工单支持按照生产加工单设置的替代关系和替代数量进行材料派工，具体操作步骤如下所示：
以下派工场景中，自动带入对应材料时，替代件按照分配顺序带入，但遵守不超加工单材料上限的规则：
替代件派工材料分配顺序：
对于多次派工的场景：
材料出库单/委外发料单使用替代件
领料选单时，选择对应的材料即可，出库逻辑不区分材料是否为替代件，具体操作步骤如下图所示：
产成品分配支持替代件
产成品分配支持替代件，查询数据结构分为三层展示：直接材料 - 明细分配数量（折算主件）- 替代件数量，如下图所示：
替代件分配顺序：优先分配主件出库数量；主件分配完成后，按照加工单设置的替代顺序，依次从高至低分配替代件出库数量
相关报表支持替代件
相关明细和统计报表支持显示替代件，过滤和分组查询条件同步支持替代件。
应用场景：
在生产车间进行工序汇报时，尤其对于固定工序的工人，需要通过预置工序，直接扫描派工单或者加工单单号快速添加待报工任务。
车间使用生产PAD进行工序汇报时，由于不同工人需要轮流使用PAD进行报工，为提高效率需要支持扫描工号二维码进行报工。
解决方案：
在智慧车间APP中支持设置报工默认过滤条件，系统支持按照过滤条件和加工单单号或者派工单单号进行组合查询，将查询结果添加至待报工明细后，支持批量录入工人信息（或扫描工人的员工编号）进行汇报。
过滤条件支持手动选择或者扫码选择。
过滤条件为记忆模式，退出页面后，仍然记录。
移动端和生产PAD端同步增加扫码过滤项设置。
设置步骤如下图所示：
应用场景：
在生产车间进行工序汇报时，尤其对于固定工序的工人，需要通过预置工序，直接扫描派工单或者加工单单号快速添加待报工任务。
解决方案：
在智慧车间APP中支持设置报工默认过滤条件，系统支持按照过滤条件和加工单单号或者派工单单号进行组合查询，将查询结果添加至待报工明细后，支持批量录入工人信息（或扫描工人的员工编号）进行汇报。
过滤条件支持手动选择或者扫码选择。
过滤条件为记忆模式，退出页面后，仍然记录。
设置步骤如下图所示：
业务场景
零售行业，对一些老客户、大客户会有挂账的业务，即先拿货后续给钱。
需要支持按客户挂应收，回款时可能给到收银员、也可能是给到财务人员。
产品方案如下
赊销选项设置
启用赊销
有未收款的零售结算单时，不可反启用。
启用“零售多机构”（即加盟店）时，暂时不支持赊销。
设置赊销收款方式
选择“收银员在POS端录入收款单”，则赊销收款单只可在POS端录入，且赊销零售单在全部收款完后才积分；
选择“财务人员在业务后台录入收款单”，则赊销收款单只可在往来模块中录入，且赊销零售单在生效后就积分。
没有赊销零售单时，可随意改；
已有赊销零售单时：若赊销零售单全部已收款，可改为“财务人员在业务后台录入收款单”；但不可改为“收银员在POS端录入收款单”
信用额度控制
在门店挂账时，支持控制客户的信用额度，即赊销的零售单支持占信用额度。
但仅支持按额度控制，不支持期限控制。
功能入口：销售选项—信用额占用，若控制则勾选“零售应收款”
POS端支持会员自动生成客户
支持根据会员来自动生成客户：用于新发展的客户、且该客户还不是会员的场景。
新增会员时也支持指定会员与客户的对应关系：用于客户已存在、但客户还不是会员的场景
若会员与客户都已存在，需要在后台会员档案上指定两者间的关系。会员与客户挂勾后，客户在门店赊销时，可在零售单上录入会员，则根据会员自动带入客户。
功能入口：新零售—系统管理—单据模板设置---智慧门店---会员新增：将下图红框中各项，勾选为显示，则POS端会员新增时才可进行相应操作：
会员档案
支持在新增会员时，指定会员与客户的对应关系，或自动生成客户。
也支持在编辑会员时，指定会员的对应客户
门店开单时，进行挂账
开单时，若客户要求挂账，则须指定客户，再点“挂账”。
若录入了会员，且会员关连了客户，会自动带入会员对应的客户。
若设置了控制客户信用额度，在挂账时，会检查是否超信用额度。
零售选项为“收银员在POS端录入收款单”时，赊销收款单只可在POS端录入
功能入口：前台收银---更多---收款
点收款后，在欠款查看界面的操作步骤如下： 1、录入客户后，点“查询” 2、全选零售单后，查看“总欠款额” 3、若不需要针对某些零售单来收款，则直接点“收款”， 4、若需要选择具体的单据进行收款，则重新选取要收款的零售单，再点“收款” 5、在结算界面上，可录入本次收款金额后，点“结算”。
零售选项为“财务人员在业务后台录入收款单”时，赊销收款单只可在往来模块中录入
功能入口：往来现金---收款单
选择“零售结算单”后，收款
交班统计表、日结统计表：
可查看到各班次或日结时的挂账金额、挂账收款金额
取值说明，以交班统计表为例：
挂账金额：取在该班次，新增的赊销零售单金额。
挂账收款金额：之前挂的账，在该班次收到的回款金额
零售数据中心
支持按客户来查询赊销情况。
可查看赊销零售单明细、或按客户查看汇总情况。
“财务人员在业务后台录入收款单”时”，在此不支持查看收款状态及欠款金额。请去查看应收账
零售结算方式统计表
按“门店+销售类型”来查看时，销售类型为“挂账收款”的，指的是：该门店收到的之前赊销零售单的欠款。
也可按客户来查看
提示：若零售选项为“财务人员在业务后台录入收款单”，无法在此表查看挂账收款情况。请移步：应收明细账、或查看收款明细表。
POS端支持查看
客户账本：即应收总账，控制应收总账的查看权限
应收明细账：控制应收明细账的查看权限。
适用场景：
企业在按照期限进行信用控制时，不仅需要按照月来设置账期，还需要按照周或天的维度给客户设置账期。
产品方案：
往来单位中增加【账期收款】的收款方式设置，按照周或天做为一个信用账期，超过账期中设置的收款到期日后，系统会进行控制。
操作步骤：
一、往来单位中，启用【账期收款】的控制方式，可以设置按周或按X天做为一个账期，并完成账期结束后的收款到期日设置。
二、业务员在做销售单据时，收款方式选择【账期收款】，系统会按照往来单位中设置的【账期收款】方式，自动计算收款到期日。当启用按照期限进行信用控制时，系统会对超期单据进行控制
